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创维数字:符合可转换公司债券存续条件

金融投资报 2019/3/27 18:07:56 评论(0)
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3月27日,记者从创维数字(000810)发布的公告获悉,公司就公开发行可转换公司债券的存续条件进行了核查。同时对2016年向创维液晶科技有限公司发行股份并支付现金购买创维液晶器件(深圳)有限公司100%的股权时,液晶科技承诺的净利润数补偿事宜进行了公告。

       本报讯(记者 杨成万)3月27日,记者从创维数字(000810)发布的公告获悉,公司就公开发行可转换公司债券的存续条件进行了核查。同时对2016年向创维液晶科技有限公司(以下简称“液晶科技”)发行股份并支付现金购买创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称“液晶器件”)100%的股权时,液晶科技承诺的净利润数补偿事宜进行了公告。

       公司方面称,公司已于2018年7月3日通过中国证监会发行审核委员会审核,并于2018年12月5日领取批复。按照相关规定,公司对公开发行可转换公司债券的存续条件进行了核查。2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润32,794.63万元,上年同期为9,433.57万元;实现非经常性损益3,975.97万元,上年同期为5,077.64万元。大华会计师事务所对公司2018年年度财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

       再结合2016--2018年公司年度报告数据的核查情况为,2016--2018年公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为19.00%、 1.64%和10.07%,平均为10.24%,仍然符合公开发行可转换公司债券存续条件。

       2016年至2018年,公司以现金方式累计分配的利润共计11,380.14万元,占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润30,289.47万元的37.57%,超过30%。目前公司累计债券余额不超过截至2018年12月31日归属于母公司的所有者权益的40%。

       自通过发审会之日(2018年7月3日)至本承诺函出具日,公司整体经营状况良好,主营业务、经营模式等未发生重大变化,未出现对业务持续经营产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

       公司方面同时称,根据大华会计师事务所对液晶器件2018年财务数据的审计结果表明,2018年,液晶器件全年实现净利润4,305.29万元,扣非后净利润3,738.50万元,低于承诺的净利润数。根据《盈利预测补偿协议》及《补充协议》液晶科技应补偿金额为17,072.75万元,不考虑2018年的权益分派,对应补偿的股份数为1,397.1152万股。

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